仓库管理系统中的发票问题 (100分)

基于中国企业的特色，在货物供应过程中关于发票的问题总是比较复杂的，关系好的可以不付钱先
拿物品，等等……但是在仓库管理信息化以后，特别是与财务联系到一起以后，我一直找不到一个
很好的结果，处理发票来与没有来的情况，更让我头疼的是发票上数量与实际物资数量不相等的
情况，如果发票数量少与实际数量，下次重新来发票，那要进行红冲（仓库管理员的说法）
我实在不知道怎么样建立表，能很好的处理这样的问题。
我现在采用的是建立了入库单信息表，包括号，单位号，单位，日期，仓库管理员（主表），物资信息
做为从表。包括入库单号，单位号，物资代码……（物资的一些信息），发票号，发票数量，
实际数量，计划价，实际价。还另外建立了一个发票表（不清楚具体用途），因为我觉得有
这样的一种情况，这次来了一写物资，下次又来了一部分，两次都没有开发票，过一段时间以后
来了发票，但是同一张发票给这两次的都开了，还让你气的是居然还留一定数量没有开，我的天
这时候让计算机怎么处理，所以我引入了一个发票管理。
请问各位富翁有处理这样的好的结构吗？怎么样建立一个比较完善的表结构（要求最好能处理主从式）

另外：怎么样建立表，可以使操作简单、方便。我现在是给收发存建同一表中，入库单表，发票
表，用入库单好，发票号将物资明细表关联，特别说明的是在明细表中加入了库存。这样的建立
方式，各位有什么好的提议！

这就是中国企业要改的地方，操作太不规范了。
建议：
让仓库规范操作，只要找到两个都能做的平衡点就行了，当然最好听你的。
象我里帮一家国企搞ERP，还不是这样搞那样搞，天天烦，后来，和他们老总多沟通，最后找
到了平衡点，到现在已经搞定(试运行)。

每次出贷都有出贷都有出贷号，那就在就在发票表里加入出贷号字段。这样某次出贷所开
的发票都可以检到。不过这样做还有个问题不能解决：当有人把上次缺的数量加到本次上
就没法了。应该还有更好的方法我一时想不起来，等我想到了再和你说。

我是决定没有发票的发票号定为0000，当重新来发票的时候，
我给后来的发票有一个记录，从发票号是0000的表中扣除掉发票中的数量，
如果0000的数量大，继续保存新的数量，如果没有，
则删除这个记录

这么复杂，发票是跟着客户走的，发票不一定会有确切的数目和金额，但是一定有固定的客户。
发票的管理就是通过客户管理的到客户的信息，然后根据销售和货物（当然是总计货物）限定数量，
再输入金额（可以变动）。不过发票不一定要个销售联系起来，因为有时没有销售也可能会开发票。

我的看法是，你要改变他们的做法:
对于没有发票来的,你给他打出来,一式两份,一份给对方.一份你做正式的
如果他有来了发票,附在打印的后面.
这样一来,数量问题就好处理了